Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4226 |
Data de lançamento: |
04/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.00 |
CABO FLEX 50MM |
55,00 |
1.980,00 |
| 16.00 |
TERMINAL P/ CABO 50MM |
16,80 |
268,80 |
| 1.00 |
ARMAÇAO SECUNDARIA C/ HASTE |
43,00 |
43,00 |
| 1.00 |
DISJUNTOR CAIXA MOLD |
483,00 |
483,00 |
| 1.00 |
DISJUNTOR TRIFASICO 40A |
74,00 |
74,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2021 |
CABO FLEX 50MM TERMINAL P/ CABO 50MM ARMAÇAO SECUNDARIA C/ HASTE DISJUNTOR CAIXA MOLD DISJUNTOR TRIFASICO 40A |
2.848,80 |
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| 04/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 829 |
|
2.848,80 |
|
| 08/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4226/2021
STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 |
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2.848,80 |
| TOTAL |
2.848,80 |
2.848,80 |
2.848,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
