| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| Número do empenho: | 4226 | Data de lançamento: | 04/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | CABO FLEX 50MM | 55,00 | 1.980,00 |
| 16.00 | TERMINAL P/ CABO 50MM | 16,80 | 268,80 |
| 1.00 | ARMAÇAO SECUNDARIA C/ HASTE | 43,00 | 43,00 |
| 1.00 | DISJUNTOR CAIXA MOLD | 483,00 | 483,00 |
| 1.00 | DISJUNTOR TRIFASICO 40A | 74,00 | 74,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | CABO FLEX 50MM TERMINAL P/ CABO 50MM ARMAÇAO SECUNDARIA C/ HASTE DISJUNTOR CAIXA MOLD DISJUNTOR TRIFASICO 40A | 2.848,80 | ||
| 04/03/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 829 | 2.848,80 | ||
| 08/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4226/2021 STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 | 2.848,80 | ||
| TOTAL | 2.848,80 | 2.848,80 | 2.848,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
