| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 4267 | Data de lançamento: | 05/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | OMEPRAZOL 20MG. | 0,07 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2021 | OMEPRAZOL 20MG. | 350,00 | ||
| 25/03/2021 | TAISE ROMANI CFE DANFE:34862 | 348,88 | ||
| 26/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4267/2021 - REF. MARÇO/2021 S & R DISTRIBUIDORA LTDA - 91086 | 348,88 | ||
| 07/06/2021 | TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31/2021. | -1,12 | ||
| TOTAL | 348,88 | 348,88 | 348,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
