Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4267 |
Data de lançamento: |
05/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5000.00 |
OMEPRAZOL 20MG. |
0,07 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2021 |
OMEPRAZOL 20MG. |
350,00 |
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| 25/03/2021 |
TAISE ROMANI CFE DANFE:34862 |
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348,88 |
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| 26/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4267/2021 - REF. MARÇO/2021
S & R DISTRIBUIDORA LTDA - 91086 |
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348,88 |
| 07/06/2021 |
TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31/2021. |
-1,12 |
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| TOTAL |
348,88 |
348,88 |
348,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
