Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ALESSANDRO SCARIOT ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
429 |
Data de lançamento: |
19/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
WIPER OBERETECH ROLO LISO BRANCO |
295,00 |
295,00 |
| 10.00 |
SACO PARA LIXO 105L |
40,00 |
400,00 |
| 12.00 |
SACO PARA LIXO 50L |
30,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2021 |
WIPER OBERETECH ROLO LISO BRANCO SACO PARA LIXO 105L SACO PARA LIXO 50L |
1.055,00 |
|
|
| 19/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 16927 |
|
1.055,00 |
|
| TOTAL |
1.055,00 |
1.055,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.055,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
