Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4291 |
Data de lançamento: |
05/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
80 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
INSULINA, HUMANA, NPH, 100U/ML, INJETÁVEL FRASCO 10 ML |
21,00 |
84,00 |
| 20.00 |
INSULINA, HUMANA, REGULAR, 100U/ML, INJETÁVEL FRASCO 10 ML |
21,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2021 |
INSULINA, HUMANA, NPH, 100U/ML, INJETÁVEL FRASCO 10 ML INSULINA, HUMANA, REGULAR, 100U/ML, INJETÁVEL FRASCO 10 ML |
504,00 |
|
|
| 05/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 014.025 |
|
504,00 |
|
| 15/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4291/2021
F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 100977 |
|
|
504,00 |
| TOTAL |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
