Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4317 |
Data de lançamento: |
08/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
DISPENS. SABO. LIQ 480ML |
188,90 |
566,71 |
| 2.00 |
DISPENSADOR PAPEL ROLO 300M BRANCO |
130,81 |
261,61 |
| 1.00 |
DISPENSADOR SABONETE LIQ. PVC |
53,10 |
53,10 |
| 1.00 |
ROLETE P/ PAPEL HIGIENICO |
10,17 |
10,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2021 |
DISPENS. SABO. LIQ 480ML DISPENSADOR PAPEL ROLO 300M BRANCO DISPENSADOR SABONETE LIQ. PVC ROLETE P/ PAPEL HIGIENICO |
891,59 |
|
|
| 08/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 18659 |
|
891,59 |
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| 12/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4317/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
891,59 |
| TOTAL |
891,59 |
891,59 |
891,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
