Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4320 |
Data de lançamento: |
08/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BASE ACR SEMI BRI 16L |
750,00 |
750,00 |
| 1.00 |
MASSA ACRILICA 3,6L |
29,00 |
29,00 |
| 3.00 |
FITA 48X40 CREPE |
15,00 |
45,00 |
| 1.00 |
ROLO LÃ |
49,00 |
49,00 |
| 2.00 |
TRINCHA |
10,00 |
20,00 |
| 10.00 |
LIXA FERRO |
2,50 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2021 |
BASE ACR SEMI BRI 16L MASSA ACRILICA 3,6L FITA 48X40 CREPE ROLO LÃ TRINCHA LIXA FERRO |
918,00 |
|
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| 08/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 10.906 |
|
918,00 |
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| 12/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4320/2021
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
|
|
918,00 |
| TOTAL |
918,00 |
918,00 |
918,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
