| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 4321 | Data de lançamento: | 08/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MULTIMASSA TAPA TUDO 360GR | 28,00 | 28,00 |
| 3.00 | ACR SEMI BRI BRANCO 3,6L | 79,00 | 237,00 |
| 1.00 | GARFO GAIOLA S/ROSCA 23CM | 9,00 | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2021 | MULTIMASSA TAPA TUDO 360GR ACR SEMI BRI BRANCO 3,6L GARFO GAIOLA S/ROSCA 23CM | 274,00 | ||
| 08/03/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 10.909 | 274,00 | ||
| 12/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4321/2021 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 274,00 | ||
| TOTAL | 274,00 | 274,00 | 274,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
