Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4324 |
Data de lançamento: |
08/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Comercialização |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
PÁSCOA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESM SINT AB VERDE FOLHA 3,6L |
89,00 |
89,00 |
| 1.00 |
ESM SINT AB AMARELO 3,6L |
89,00 |
89,00 |
| 1.00 |
ESM SINT AB AZUL FRANCA 3,6L |
89,00 |
89,00 |
| 1.00 |
ES VERMELHO 3,6L |
99,00 |
99,00 |
| 8.00 |
LIXA FERRO 3M |
3,00 |
24,00 |
| 3.00 |
ROLO VELUDO |
15,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2021 |
ESM SINT AB VERDE FOLHA 3,6L ESM SINT AB AMARELO 3,6L ESM SINT AB AZUL FRANCA 3,6L ES VERMELHO 3,6L LIXA FERRO 3M ROLO VELUDO |
435,00 |
|
|
| 08/03/2021 |
LIQUIDAÇAO NT 10907 |
|
435,00 |
|
| 12/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4324/2021
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
|
|
435,00 |
| TOTAL |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
