| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
| Número do empenho: | 4340 | Data de lançamento: | 08/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SORO FISIOLÓGICO 1000ML C/16 | 66,08 | 264,32 |
| 2.00 | CLORETO SODIO 250ML C/48 | 106,56 | 213,12 |
| 1.00 | UNIPRAZOL 40MG PO INJ X50FA+DIL | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2021 | SORO FISIOLÓGICO 1000ML C/16 CLORETO SODIO 250ML C/48 UNIPRAZOL 40MG PO INJ X50FA+DIL | 1.977,44 | ||
| 08/03/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 151.573 | 1.977,44 | ||
| 12/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4340/2021 DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA - 94047 | 1.977,44 | ||
| TOTAL | 1.977,44 | 1.977,44 | 1.977,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
