Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4340 |
Data de lançamento: |
08/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SORO FISIOLÓGICO 1000ML C/16 |
66,08 |
264,32 |
| 2.00 |
CLORETO SODIO 250ML C/48 |
106,56 |
213,12 |
| 1.00 |
UNIPRAZOL 40MG PO INJ X50FA+DIL |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2021 |
SORO FISIOLÓGICO 1000ML C/16 CLORETO SODIO 250ML C/48 UNIPRAZOL 40MG PO INJ X50FA+DIL |
1.977,44 |
|
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| 08/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 151.573 |
|
1.977,44 |
|
| 12/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4340/2021
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA - 94047 |
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1.977,44 |
| TOTAL |
1.977,44 |
1.977,44 |
1.977,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
