Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4361 |
Data de lançamento: |
08/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ACRILICO FOSCO BRANCO 18LT |
259,16 |
259,16 |
| 1.00 |
PISO CINZA CHUMBO 3,6LT |
61,18 |
61,18 |
| 1.00 |
ROLO DE LÃ 23CM |
35,89 |
35,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2021 |
ACRILICO FOSCO BRANCO 18LT PISO CINZA CHUMBO 3,6LT ROLO DE LÃ 23CM |
356,23 |
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| 08/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 6217 |
|
356,23 |
|
| 12/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4361/2021
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
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356,23 |
| TOTAL |
356,23 |
356,23 |
356,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
