Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4410 |
Data de lançamento: |
09/03/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
80 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
600.00 |
DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2 ML |
0,47 |
282,00 |
30.00 |
ISOSSORBIDA, SAL DINITRATO, 5 MG, SUBLINGUAL COMPRIMIDO |
0,21 |
6,18 |
350.00 |
CLORETO DE SÓDIO, 0,9 %, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO 100 ML |
1,59 |
556,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/03/2021 |
DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2 ML ISOSSORBIDA, SAL DINITRATO, 5 MG, SUBLINGUAL COMPRIMIDO CLORETO DE SÓDIO, 0,9 %, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO 100 ML |
844,68 |
|
|
09/03/2021 |
LIQUIDAÇ;AÕ NT 177367 |
|
844,68 |
|
15/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4410/2021
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191 |
|
|
844,68 |
TOTAL |
844,68 |
844,68 |
844,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.