Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4415 |
Data de lançamento: |
09/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SANFONA HOMOCINETICA LADO CAIXA |
89,00 |
89,00 |
| 3.00 |
OLEO CAIXA 80W90 |
57,00 |
171,00 |
| 1.00 |
COLA AUTO JUNTA |
20,00 |
20,00 |
| 2.00 |
ANEL DE ENCOSTO |
298,00 |
596,00 |
| 1.00 |
ENGRENAGEM 3° MARCHA |
1.670,00 |
1.670,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2021 |
SANFONA HOMOCINETICA LADO CAIXA OLEO CAIXA 80W90 COLA AUTO JUNTA ANEL DE ENCOSTO ENGRENAGEM 3° MARCHA |
2.546,00 |
|
|
| 09/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 365 |
|
2.546,00 |
|
| 12/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4415/2021
MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 |
|
|
2.546,00 |
| TOTAL |
2.546,00 |
2.546,00 |
2.546,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
