Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4429 |
Data de lançamento: |
09/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CORREDIÇA |
14,90 |
14,90 |
| 1.00 |
DISCO DIAMANTADO |
39,00 |
39,00 |
| 0.04 |
PARAFUSO |
480,00 |
19,20 |
| 0.04 |
PORCA AUTO TRAVANTE |
280,00 |
11,20 |
| 28.00 |
PUXADOR FECHO ROLETE |
2,50 |
70,00 |
| 2.00 |
SILICONE |
23,50 |
47,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2021 |
CORREDIÇA DISCO DIAMANTADO PARAFUSO PORCA AUTO TRAVANTE PUXADOR FECHO ROLETE SILICONE |
201,30 |
|
|
| 09/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 8118 |
|
201,30 |
|
| 16/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4429/2021
SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME - 262 |
|
|
201,30 |
| TOTAL |
201,30 |
201,30 |
201,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
