| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 4432 | Data de lançamento: | 09/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | ESPONJA MULTIUSO | 4,99 | 79,84 |
| 5.00 | SABONETE LIQUIDO | 14,85 | 74,25 |
| 12.00 | ALCOOL 70G | 10,49 | 125,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2021 | ESPONJA MULTIUSO SABONETE LIQUIDO ALCOOL 70G | 279,97 | ||
| 09/03/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 205 | 279,97 | ||
| 12/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4432/2021 D TROMBETA EPP - 83901 | 279,97 | ||
| TOTAL | 279,97 | 279,97 | 279,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
