Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4435 |
Data de lançamento: |
09/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE ENDIREITAR ABA DA CAÇAMBA E SOLDAR, TROCAR SUPORTE DO PARA LAMA, TIRAR PARA-CHOQUE TRASEIRO ENDIREITAR, PINTAR, SOLDAR E COLOCAR NOVAMENTE |
2.870,00 |
2.870,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2021 |
SERVIÇO DE ENDIREITAR ABA DA CAÇAMBA E SOLDAR, TROCAR SUPORTE DO PARA LAMA, TIRAR PARA-CHOQUE TRASEIRO ENDIREITAR, PINTAR, SOLDAR E COLOCAR NOVAMENTE |
2.870,00 |
|
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| 09/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 280 |
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2.870,00 |
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| 12/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4435/2021
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 - 101629 |
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2.870,00 |
| TOTAL |
2.870,00 |
2.870,00 |
2.870,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
