Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4466 |
Data de lançamento: |
09/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
METOCLOPRAMINA 5MG/ML SOL. INJ. 2ML CX C/100AMP |
130,00 |
390,00 |
| 1.00 |
ONDANSETRONA 8mg/ml AMPOLA C/ 4ML CX C/ 50AMPOL |
395,00 |
395,00 |
| 70.00 |
SORO GLICOSE 5% 250ml cx c/35 |
1,90 |
133,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2021 |
METOCLOPRAMINA 5MG/ML SOL. INJ. 2ML CX C/100AMP ONDANSETRONA 8mg/ml AMPOLA C/ 4ML CX C/ 50AMPOL SORO GLICOSE 5% 250ml cx c/35 |
918,00 |
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| 17/03/2021 |
CAROLINE TONSACK SEC.ADJUNTA |
|
918,00 |
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| 17/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4466/2021
LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 103977 |
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918,00 |
| TOTAL |
918,00 |
918,00 |
918,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
