Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4479 |
Data de lançamento: |
10/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BOBINA CONTATOR |
28,70 |
57,40 |
| 2.00 |
LUVA SOLD 32MM |
1,78 |
3,56 |
| 1.00 |
BUCHA REDUÇAO SOLD |
11,85 |
11,85 |
| 30.00 |
LAMPADA SODIO 70W |
35,10 |
1.053,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2021 |
BOBINA CONTATOR LUVA SOLD 32MM BUCHA REDUÇAO SOLD LAMPADA SODIO 70W |
1.125,81 |
|
|
| 10/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 1038 |
|
1.125,81 |
|
| 15/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4479/2021
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA - 97531 |
|
|
1.125,81 |
| TOTAL |
1.125,81 |
1.125,81 |
1.125,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
