Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4485 |
Data de lançamento: |
10/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
CANTO INT RODAFORO NOBRE CLIQUE BRCO |
5,82 |
46,54 |
| 28.20 |
FORRO PVC |
24,10 |
679,55 |
| 1.00 |
PREGO 12X12 |
22,85 |
22,85 |
| 6.00 |
RODA FORRO PVC |
48,34 |
290,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2021 |
CANTO INT RODAFORO NOBRE CLIQUE BRCO FORRO PVC PREGO 12X12 RODA FORRO PVC |
1.038,99 |
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| 10/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 18672 |
|
1.038,99 |
|
| 16/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4485/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
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1.038,99 |
| TOTAL |
1.038,99 |
1.038,99 |
1.038,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
