| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE |
| Número do empenho: | 4499 | Data de lançamento: | 10/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INFORMATIZAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato Administrativo nº 34/2021 para Aquisição de equipamentos de informatica destinados a Secretaria Municipal da Saúde | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2021 | Contrato Administrativo nº 34/2021 para Aquisição de equipamentos de informatica destinados a Secretaria Municipal da Saúde | 22.000,00 | ||
| 14/05/2021 | CAROLINE TONSACK- OFICIAL DE GABINETE | 21.999,95 | ||
| 14/05/2021 | ESTORNADO DEVIDO TER DESCONTO NA DANFE. | -0,05 | ||
| 18/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4499/2021 J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - 105272 | 21.999,95 | ||
| TOTAL | 21.999,95 | 21.999,95 | 21.999,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
