Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4499 |
Data de lançamento: |
10/03/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INFORMATIZAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS |
Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
3 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Contrato Administrativo nº 34/2021 para Aquisição de equipamentos de informatica destinados a Secretaria Municipal da Saúde |
22.000,00 |
22.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2021 |
Contrato Administrativo nº 34/2021 para Aquisição de equipamentos de informatica destinados a Secretaria Municipal da Saúde |
22.000,00 |
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14/05/2021 |
CAROLINE TONSACK- OFICIAL DE GABINETE |
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21.999,95 |
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14/05/2021 |
ESTORNADO DEVIDO TER DESCONTO NA DANFE. |
-0,05 |
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18/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4499/2021
J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - 105272 |
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21.999,95 |
TOTAL |
21.999,95 |
21.999,95 |
21.999,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.