Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4500 |
Data de lançamento: |
10/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INFORMATIZAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contrato Administrativo nº 34/2021 para Aquisição de equipamentos de informatica destinados a Secretaria Municipal da Saúde |
4.300,00 |
4.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2021 |
Contrato Administrativo nº 34/2021 para Aquisição de equipamentos de informatica destinados a Secretaria Municipal da Saúde |
4.300,00 |
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| 14/05/2021 |
CAROLINE TONSACK - OFICIAL DE GABINETE |
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4.299,78 |
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| 14/05/2021 |
ESTORNADO DEVIDO DESCONTO NA DANFE |
-0,22 |
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| 18/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4500/2021
J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - 105272 |
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4.299,78 |
| TOTAL |
4.299,78 |
4.299,78 |
4.299,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
