| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4503 | Data de lançamento: | 10/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRA, VENTILADOR, FECHADURAS E INSTALAÇÕES DE PORTA ALCOOL GEL | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2021 | SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRA, VENTILADOR, FECHADURAS E INSTALAÇÕES DE PORTA ALCOOL GEL | 1.400,00 | ||
| 10/03/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 005 | 1.400,00 | ||
| 18/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4503/2021 GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA - 105129 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
