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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DARCI FRANCISCO DA SILVA 61522058087

Dados do Empenho
Número do empenho: 4510 Data de lançamento: 10/03/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MOVEIS 800,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2021 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MOVEIS 800,00
10/03/2021 LIQUIDAÇÃO NT 004 800,00
19/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4510/2021 DARCI FRANCISCO DA SILVA 61522058087 - 104699 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.