| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TOME FRANCISCO PASINI |
| Número do empenho: | 4512 | Data de lançamento: | 10/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAQUINA DO VIDRO | 235,80 | 235,80 |
| 1.00 | VIDRO PORTA | 285,90 | 285,90 |
| 2.00 | MACANETA | 14,80 | 29,60 |
| 1.00 | GUIA DO VIDRO | 35,70 | 35,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2021 | MAQUINA DO VIDRO VIDRO PORTA MACANETA GUIA DO VIDRO | 587,00 | ||
| 10/03/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 434 | 587,00 | ||
| 16/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4512/2021 TOME FRANCISCO PASINI - 3126 | 587,00 | ||
| TOTAL | 587,00 | 587,00 | 587,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
