| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
| Número do empenho: | 4521 | Data de lançamento: | 10/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 280.00 | Arte e confecção de PLANNER conforme modelo em anexo. | 23,35 | 6.538,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2021 | Arte e confecção de PLANNER conforme modelo em anexo. | 6.538,00 | ||
| 10/03/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 4149 | 6.538,00 | ||
| 16/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4521/2021 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 | 6.309,17 | ||
| 16/03/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4521/2021 | 228,83 | ||
| TOTAL | 6.538,00 | 6.538,00 | 6.538,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 16/03/2021 | 228,83 | Lançada | |
| TOTAL | 228,83 |
