Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4532 |
Data de lançamento: |
10/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FRONTAL 0,5MG C/30 COMP |
52,50 |
52,50 |
| 2.00 |
CARBOLITIUM CR 450MG C/30 |
56,61 |
113,22 |
| 1.00 |
RAZAPINA 30MG X28 |
123,89 |
123,89 |
| 1.00 |
CLOR SERTRALINA 100MG |
94,50 |
94,50 |
| 1.00 |
CLOR SERTRALINA 50MG |
38,90 |
38,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2021 |
FRONTAL 0,5MG C/30 COMP CARBOLITIUM CR 450MG C/30 RAZAPINA 30MG X28 CLOR SERTRALINA 100MG CLOR SERTRALINA 50MG |
423,01 |
|
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| 10/03/2021 |
LIQUIDAÇAO NT 1956 |
|
423,01 |
|
| 17/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4532/2021
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
|
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423,01 |
| TOTAL |
423,01 |
423,01 |
423,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
