| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AGD FARMACIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4564 | Data de lançamento: | 11/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | DIA DA MULHER | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESTINADAS PARA ÁLCOOL GEL EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CFE COMPROVANTE 033.456.777 EM ANEXO | 0,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2021 | AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESTINADAS PARA ÁLCOOL GEL EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CFE COMPROVANTE 033.456.777 EM ANEXO | 168,00 | ||
| 11/03/2021 | LIQUIDAÇAÕ- NT 033.456.777 | 168,00 | ||
| 16/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4564/2021 AGD FARMACIA LTDA EPP - 3492 | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
