Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4575 |
Data de lançamento: |
11/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR |
155,00 |
155,00 |
| 1.00 |
RESERVATORIO DE AGUA |
560,00 |
560,00 |
| 2.00 |
ADITIVO RADIADOR |
30,00 |
60,00 |
| 1.00 |
FILTRO DIESEL |
145,00 |
145,00 |
| 6.00 |
OLEO F1 MASTER 15W40 |
38,00 |
228,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2021 |
FILTRO OLEO FILTRO AR RESERVATORIO DE AGUA ADITIVO RADIADOR FILTRO DIESEL OLEO F1 MASTER 15W40 |
1.218,00 |
|
|
| 11/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 368 |
|
1.218,00 |
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| 17/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4575/2021
MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 |
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|
1.218,00 |
| TOTAL |
1.218,00 |
1.218,00 |
1.218,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
