Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4588 |
Data de lançamento: |
11/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 39.00 |
ATENSINA CLOR CLONIDINA 0,150MG CP |
0,35 |
13,65 |
| 15.99 |
CLOPIDOGREL BISSULFATO DE 75MG CP |
0,69 |
11,02 |
| 10.00 |
PRESOLINA CLOR HIDRALAZINA 25MG |
0,40 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2021 |
ATENSINA CLOR CLONIDINA 0,150MG CP CLOPIDOGREL BISSULFATO DE 75MG CP PRESOLINA CLOR HIDRALAZINA 25MG |
28,67 |
|
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| 11/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 15819 |
|
28,67 |
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| 17/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4588/2021
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - 93191 |
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28,67 |
| TOTAL |
28,67 |
28,67 |
28,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
