Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4617 |
Data de lançamento: |
11/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RECARGA EXTINTOR BC 04KG |
50,00 |
100,00 |
| 1.00 |
RECARGA DE EXTINTORABC 4K |
75,00 |
75,00 |
| 1.00 |
RECARGA EXTINTOR P 1LTR |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
RECARGA EXTINTOR BC 08KG |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2021 |
RECARGA EXTINTOR BC 04KG RECARGA DE EXTINTORABC 4K RECARGA EXTINTOR P 1LTR RECARGA EXTINTOR BC 08KG |
295,00 |
|
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| 11/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 6865 |
|
295,00 |
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| 19/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4617/2021
GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP - 88389 |
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|
295,00 |
| TOTAL |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
