Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4642 |
Data de lançamento: |
12/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REPARO EMBUCHAMENTO |
729,00 |
729,00 |
| 2.00 |
ROLAMENTO CUBO |
337,00 |
674,00 |
| 1.00 |
MOTOR LIMP 24V |
485,00 |
485,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2021 |
REPARO EMBUCHAMENTO ROLAMENTO CUBO MOTOR LIMP 24V |
1.888,00 |
|
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| 12/03/2021 |
LI0QUIDAÇAÕ NT 016.275 |
|
1.888,00 |
|
| 19/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4642/2021
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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1.888,00 |
| TOTAL |
1.888,00 |
1.888,00 |
1.888,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
