Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4666 |
Data de lançamento: |
12/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
CITRATO DE FENTANILA 50UG/ML AMP 2 ML |
2,60 |
130,00 |
| 50.00 |
MEROPENEM TRI-HIDRATADO 1000MG |
29,80 |
1.490,00 |
| 70.00 |
SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML |
2,25 |
157,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2021 |
CITRATO DE FENTANILA 50UG/ML AMP 2 ML MEROPENEM TRI-HIDRATADO 1000MG SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML |
1.777,50 |
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| 17/03/2021 |
CAROLINE TONSACK - SECRETARIA ADJUNTA |
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1.777,50 |
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| 17/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4666/2021
GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 93818 |
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1.777,50 |
| TOTAL |
1.777,50 |
1.777,50 |
1.777,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
