Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4687 |
Data de lançamento: |
12/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
39,00 |
39,00 |
| 1.00 |
FILTRO COMB |
18,57 |
18,57 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRA |
33,60 |
33,60 |
| 3.00 |
OLEO SELENIA K |
53,45 |
160,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2021 |
FILTRO OLEO FILTRO COMB ELEMENTO FILTRA OLEO SELENIA K |
251,52 |
|
|
| 12/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 73416 |
|
251,52 |
|
| 18/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4687/2021
MARINA VEICULOS LTDA - 498 |
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|
251,52 |
| TOTAL |
251,52 |
251,52 |
251,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
