Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ALESSANDRO SCARIOT ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4688 |
Data de lançamento: |
12/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
WIPER OBERTECH ROLO LISO BRANCO - 600UN |
330,00 |
330,00 |
| 4.00 |
SACOS P/LIXO 200L PRETO C/50UN |
75,00 |
300,00 |
| 2.00 |
SACOS P/ LIXO INFECTANTE R 110L BRANCO C/100UN |
95,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2021 |
WIPER OBERTECH ROLO LISO BRANCO - 600UN SACOS P/LIXO 200L PRETO C/50UN SACOS P/ LIXO INFECTANTE R 110L BRANCO C/100UN |
820,00 |
|
|
| 12/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 17382 |
|
820,00 |
|
| 17/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4688/2021
ALESSANDRO SCARIOT ME - 83162 |
|
|
820,00 |
| TOTAL |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
