| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO SCARIOT ME |
| Número do empenho: | 4688 | Data de lançamento: | 12/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | WIPER OBERTECH ROLO LISO BRANCO - 600UN | 330,00 | 330,00 |
| 4.00 | SACOS P/LIXO 200L PRETO C/50UN | 75,00 | 300,00 |
| 2.00 | SACOS P/ LIXO INFECTANTE R 110L BRANCO C/100UN | 95,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2021 | WIPER OBERTECH ROLO LISO BRANCO - 600UN SACOS P/LIXO 200L PRETO C/50UN SACOS P/ LIXO INFECTANTE R 110L BRANCO C/100UN | 820,00 | ||
| 12/03/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 17382 | 820,00 | ||
| 17/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4688/2021 ALESSANDRO SCARIOT ME - 83162 | 820,00 | ||
| TOTAL | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
