Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: F L TORNEARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4699 |
Data de lançamento: |
12/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE USINAGEM , TORNEARIA E SOLDA (CONFECÇAO GRADES E JANELAS) |
986,00 |
986,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2021 |
SERVIÇO DE USINAGEM , TORNEARIA E SOLDA (CONFECÇAO GRADES E JANELAS) |
986,00 |
|
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| 12/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 065 |
|
986,00 |
|
| 22/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4699/2021
F L TORNEARIA LTDA - 104538 |
|
|
966,18 |
| 22/03/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4699/2021 |
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19,82 |
| TOTAL |
986,00 |
986,00 |
986,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
22/03/2021 |
19,82 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
19,82 |
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