Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4705 |
Data de lançamento: |
15/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ELASTICO 10M BRANCO |
12,90 |
64,50 |
| 70.00 |
TNT LISO 40G/M2 |
3,00 |
210,00 |
| 20.00 |
ZIPER INVISIVEL NYLON 60CM |
3,50 |
70,00 |
| 1.00 |
CADARÇO C/10UN BRANCO |
8,50 |
8,50 |
| 60.00 |
ELASTICO N12 BRANCO |
1,50 |
90,00 |
| 1.00 |
VIES LARGO LISO 20M |
12,90 |
12,90 |
| 13.00 |
ZIPER EM METRO |
2,50 |
32,50 |
| 6.00 |
DESLIZADOR |
1,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2021 |
ELASTICO 10M BRANCO TNT LISO 40G/M2 ZIPER INVISIVEL NYLON 60CM CADARÇO C/10UN BRANCO ELASTICO N12 BRANCO VIES LARGO LISO 20M ZIPER EM METRO DESLIZADOR |
494,40 |
|
|
| 15/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 576 |
|
494,40 |
|
| 19/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4705/2021
SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 |
|
|
494,40 |
| TOTAL |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
