Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4706 |
Data de lançamento: |
15/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Comercialização |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
PÁSCOA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LA ONDA CISNE 100 GRAMAS |
12,50 |
37,50 |
| 3.00 |
OLHO TARRACHA 12MM - MARRON |
4,90 |
14,70 |
| 1.00 |
OLHO TARRACHA 12MM -PRETO |
4,90 |
4,90 |
| 1.00 |
OLHO TARRACHA 14MM |
4,95 |
4,95 |
| 5.40 |
TECIDO MALHA RISQUE |
54,90 |
296,46 |
| 0.30 |
TECIDO ATOALHADO |
34,90 |
10,47 |
| 1.00 |
TECIDO COURO |
79,90 |
79,90 |
| 5.00 |
TECIDO FELPUDO 1,40M |
23,90 |
119,50 |
| 0.30 |
MALHA |
56,90 |
17,07 |
| 2.00 |
LIQUID FLUID |
14,90 |
29,80 |
| 4.40 |
TRICOLINE |
34,90 |
153,56 |
| 4.00 |
VELUDO MOLHADO |
29,90 |
119,60 |
| 3.00 |
LA BRILHO 100 GRAMAS |
17,95 |
53,85 |
| 3.00 |
LA FLASH LISA 100 GRAMAS |
12,95 |
38,85 |
| 10.00 |
LA MOLLET 040 GRAMAS |
3,95 |
39,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2021 |
LA ONDA CISNE 100 GRAMAS OLHO TARRACHA 12MM - MARRON OLHO TARRACHA 12MM -PRETO OLHO TARRACHA 14MM TECIDO MALHA RISQUE TECIDO ATOALHADO TECIDO COURO TECIDO FELPUDO 1,40M MALHA LIQUID FLUID TRICOLINE VELUDO MOLHADO LA BRILHO 100 GRAMAS LA FLASH LISA 100 GRAMAS LA MOLLET 040 GRAMAS |
1.020,61 |
|
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| 15/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 577 |
|
1.020,61 |
|
| 18/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4706/2021
SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 |
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|
1.020,61 |
| TOTAL |
1.020,61 |
1.020,61 |
1.020,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
