Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: POSTO DATERRA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4713 |
Data de lançamento: |
15/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO PEL |
49,00 |
49,00 |
| 4.00 |
OLEO LUB 5W30 |
45,00 |
180,00 |
| 1.00 |
OLEO LUB SINTETICO 500ML |
23,00 |
23,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2021 |
FILTRO PEL OLEO LUB 5W30 OLEO LUB SINTETICO 500ML |
252,00 |
|
|
| 15/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 004.071 |
|
252,00 |
|
| 19/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4713/2021
POSTO DATERRA LTDA - 5066 |
|
|
252,00 |
| TOTAL |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
