Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2021 |
ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES FEVEREIRO Á JULHO/2021 |
1.800,00 |
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| 17/03/2021 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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300,00 |
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| 17/03/2021 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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300,00 |
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| 13/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE OFICIOS:0187/0188/2021
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 4732/2021 - REF. FEVEREIRO MARÇO/2021
ADAIR SOUSA DOS SANTOS - 105394 |
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600,00 |
| 20/04/2021 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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300,00 |
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| 04/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4732/2021 - REF. ABRIL/2021
ADAIR SOUSA DOS SANTOS - 105394
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300,00 |
| 21/05/2021 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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300,00 |
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| 02/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4732/2021 - REF. MAIO/2021
ADAIR SOUSA DOS SANTOS - 105394
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300,00 |
| 21/06/2021 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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300,00 |
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| 01/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4732/2021 - REF. JUNHO/2021
ADAIR SOUSA DOS SANTOS - 105394 |
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300,00 |
| 23/07/2021 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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300,00 |
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| 03/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4732/2021 - REF. JULHO/2021
ADAIR SOUSA DOS SANTOS - 105394 |
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300,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
