| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4738 | Data de lançamento: | 15/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MELHORAMENTO E,AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTE 1739 EM ANEXO | 0,00 | 1.144,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MELHORAMENTO E,AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTE 1739 EM ANEXO | 1.144,65 | ||
| 15/03/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 1739 | 1.144,65 | ||
| 18/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4738/2021 SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 | 1.144,65 | ||
| TOTAL | 1.144,65 | 1.144,65 | 1.144,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
