Nome do Credor: SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4738
Data de lançamento:
15/03/2021
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MELHORAMENTO E,AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTE 1739 EM ANEXO
0,00
1.144,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2021
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MELHORAMENTO E,AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTE 1739 EM ANEXO
1.144,65
15/03/2021
LIQUIDAÇAÕ NT 1739
1.144,65
18/03/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4738/2021
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559
1.144,65
TOTAL
1.144,65
1.144,65
1.144,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
