| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4739 | Data de lançamento: | 15/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE MATERIAIS PARA MELHORAMENTO,AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTE 7366 EM ANEXO | 0,00 | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE MATERIAIS PARA MELHORAMENTO,AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTE 7366 EM ANEXO | 640,00 | ||
| 15/03/2021 | LIQUIDA~ÇAO NT 7366 | 640,00 | ||
| 18/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4739/2021 SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
