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Exercício: 2021
Nome do Credor: SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4739	Data de lançamento:	15/03/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE MATERIAIS PARA MELHORAMENTO,AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTE 7366 EM ANEXO	0,00	640,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2021	SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE MATERIAIS PARA MELHORAMENTO,AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTE 7366 EM ANEXO	640,00
15/03/2021	LIQUIDA~ÇAO NT 7366		640,00
18/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4739/2021 SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559			640,00
TOTAL		640,00	640,00	640,00
SALDO A PAGAR				0,00