Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4742 |
Data de lançamento: |
15/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ADUBO 10 20 10 50 KG |
140,00 |
280,00 |
| 10.00 |
ESPUMA 720 GR |
28,00 |
280,00 |
| 3.00 |
UREIA 50KG |
140,00 |
420,00 |
| 1.00 |
VERNIZ SINTETICO 18LT |
360,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2021 |
ADUBO 10 20 10 50 KG ESPUMA 720 GR UREIA 50KG VERNIZ SINTETICO 18LT |
1.340,00 |
|
|
| 15/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 7849 |
|
1.340,00 |
|
| 18/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4742/2021
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA - 4561 |
|
|
1.340,00 |
| TOTAL |
1.340,00 |
1.340,00 |
1.340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
