Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4748 |
Data de lançamento: |
15/03/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
67.00 |
EQUIPO EXTENSOR 2 VIAS |
1,87 |
125,00 |
33.00 |
EQUIPO EXTENSOR 2 VIAS |
2,00 |
66,00 |
100.00 |
SERINGA 10ML C/AG |
0,87 |
87,00 |
100.00 |
AGULHA DESC 30X7 |
0,40 |
40,00 |
100.00 |
SERINGA 05ML |
0,92 |
92,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2021 |
EQUIPO EXTENSOR 2 VIAS EQUIPO EXTENSOR 2 VIAS SERINGA 10ML C/AG AGULHA DESC 30X7 SERINGA 05ML |
410,00 |
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15/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 4232 |
|
410,00 |
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19/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4748/2021
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 |
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410,00 |
TOTAL |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.