| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 4748 | Data de lançamento: | 15/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 67.00 | EQUIPO EXTENSOR 2 VIAS | 1,87 | 125,00 |
| 33.00 | EQUIPO EXTENSOR 2 VIAS | 2,00 | 66,00 |
| 100.00 | SERINGA 10ML C/AG | 0,87 | 87,00 |
| 100.00 | AGULHA DESC 30X7 | 0,40 | 40,00 |
| 100.00 | SERINGA 05ML | 0,92 | 92,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | EQUIPO EXTENSOR 2 VIAS EQUIPO EXTENSOR 2 VIAS SERINGA 10ML C/AG AGULHA DESC 30X7 SERINGA 05ML | 410,00 | ||
| 15/03/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 4232 | 410,00 | ||
| 19/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4748/2021 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 | 410,00 | ||
| TOTAL | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
