| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| Número do empenho: | 4753 | Data de lançamento: | 15/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SEMAFORO | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SEMAFORO | 2.600,00 | ||
| 15/03/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 367 | 2.600,00 | ||
| 18/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4753/2021 STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 | 2.600,00 | ||
| TOTAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
