| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FREEDY MUDAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4754 | Data de lançamento: | 15/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | FLORES | 15,00 | 180,00 |
| 17.00 | SEPARADOR | 5,00 | 85,00 |
| 60.00 | BRITA BRANCA | 13,00 | 780,00 |
| 6.00 | BUCINHOS | 15,00 | 90,00 |
| 1.00 | TOCEIRA RAFIA | 50,00 | 50,00 |
| 7.00 | DOUMITA | 30,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | FLORES SEPARADOR BRITA BRANCA BUCINHOS TOCEIRA RAFIA DOUMITA | 1.395,00 | ||
| 15/03/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 033.557.722 | 1.395,00 | ||
| 19/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4754/2021 FREEDY MUDAS LTDA - ME - 2894 | 1.395,00 | ||
| TOTAL | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
