Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FREEDY MUDAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4754 |
Data de lançamento: |
15/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
FLORES |
15,00 |
180,00 |
| 17.00 |
SEPARADOR |
5,00 |
85,00 |
| 60.00 |
BRITA BRANCA |
13,00 |
780,00 |
| 6.00 |
BUCINHOS |
15,00 |
90,00 |
| 1.00 |
TOCEIRA RAFIA |
50,00 |
50,00 |
| 7.00 |
DOUMITA |
30,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2021 |
FLORES SEPARADOR BRITA BRANCA BUCINHOS TOCEIRA RAFIA DOUMITA |
1.395,00 |
|
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| 15/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 033.557.722 |
|
1.395,00 |
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| 19/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4754/2021
FREEDY MUDAS LTDA - ME - 2894 |
|
|
1.395,00 |
| TOTAL |
1.395,00 |
1.395,00 |
1.395,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
