| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 4760 | Data de lançamento: | 15/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLDA MIG | 480,00 | 480,00 |
| 50.00 | OXIGENIO (1 A 250 LIBRAS) | 5,80 | 290,00 |
| 5.00 | FERRO CHATO | 8,80 | 44,00 |
| 10.00 | DISCO CORTE 7 | 15,50 | 155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | SOLDA MIG OXIGENIO (1 A 250 LIBRAS) FERRO CHATO DISCO CORTE 7 | 969,00 | ||
| 15/03/2021 | LIQUIDAÇAO NT 2865 | 969,00 | ||
| 18/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4760/2021 MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 | 969,00 | ||
| TOTAL | 969,00 | 969,00 | 969,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
