| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4765 | Data de lançamento: | 15/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CAFE MATINAL | 18,99 | 56,97 |
| 1.00 | AÇUCAR 5KG | 14,99 | 14,99 |
| 2.00 | QUEROSENE 800ML | 14,95 | 29,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | CAFE MATINAL AÇUCAR 5KG QUEROSENE 800ML | 101,86 | ||
| 15/03/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 6808 | 101,86 | ||
| 19/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4765/2021 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 101,86 | ||
| TOTAL | 101,86 | 101,86 | 101,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
