Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4772 |
Data de lançamento: |
15/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
ARAME LISO N18 |
20,00 |
200,00 |
| 5.00 |
ESPUMA 720GR |
28,00 |
140,00 |
| 10.00 |
PO XADREZ AMARELO/VERDE 500GR |
15,00 |
150,00 |
| 2.00 |
SERRA CIRCULAR 7 1/4 |
53,00 |
106,00 |
| 2.00 |
VERNIZ SINTETICO 3,6LT |
82,00 |
164,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2021 |
ARAME LISO N18 ESPUMA 720GR PO XADREZ AMARELO/VERDE 500GR SERRA CIRCULAR 7 1/4 VERNIZ SINTETICO 3,6LT |
760,00 |
|
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| 15/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 7845 |
|
760,00 |
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| 19/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4772/2021
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA - 4561 |
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|
760,00 |
| TOTAL |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
