| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROSANGELA SALETE FABRIS 95117059034 |
| Número do empenho: | 4774 | Data de lançamento: | 15/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/5000 | 102,00 | 714,00 |
| 10.00 | SACO DE LIXO 100LT C/100UN | 92,00 | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/5000 SACO DE LIXO 100LT C/100UN | 1.634,00 | ||
| 15/03/2021 | LIQUIDAÇAÕ- NT 033.552.611 | 1.634,00 | ||
| 19/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4774/2021 ROSANGELA SALETE FABRIS 95117059034 - 100345 | 1.634,00 | ||
| TOTAL | 1.634,00 | 1.634,00 | 1.634,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
