Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4811 |
Data de lançamento: |
16/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
SAMU |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.40 |
PAO SANDUICHE KG |
11,99 |
40,77 |
| 2.00 |
OVOS VERMELHOS |
6,99 |
13,98 |
| 5.00 |
LEITE LT |
3,39 |
16,95 |
| 1.60 |
TOMATE KG |
3,99 |
6,38 |
| 1.80 |
CEBOLA KG |
4,49 |
8,08 |
| 3.00 |
FILE C/ OSSO KG |
32,99 |
98,97 |
| 6.00 |
QUEIJO 500GR |
14,99 |
89,94 |
| 6.00 |
PRESUNTO 200GR |
7,99 |
47,94 |
| 0.50 |
PIMENTAO VERDE KG |
5,49 |
2,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2021 |
PAO SANDUICHE KG OVOS VERMELHOS LEITE LT TOMATE KG CEBOLA KG FILE C/ OSSO KG QUEIJO 500GR PRESUNTO 200GR PIMENTAO VERDE KG |
325,75 |
|
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| 16/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 6817 |
|
325,75 |
|
| 26/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4811/2021
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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|
325,75 |
| TOTAL |
325,75 |
325,75 |
325,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
