| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4813 | Data de lançamento: | 16/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CABO FREIO DE MAO TRAS. | 320,00 | 640,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 348,00 | 696,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2021 | CABO FREIO DE MAO TRAS. AMORTECEDOR TRASEIRO | 1.336,00 | ||
| 16/03/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 374 | 1.336,00 | ||
| 19/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4813/2021 MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 | 1.336,00 | ||
| TOTAL | 1.336,00 | 1.336,00 | 1.336,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
